当前位置: 首页 > 365bet网上平台 > 政府信息公开目录 > 财政信息

塔卧镇人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2018-09-30 15:41:39     稿件来源:
  

  塔卧镇人民政府2017年度部门决算公开

  

    一、部门职责及机构设置情况

    (一)主要职能

    政治职能。一是保护国家的独立和主权;二是维护社会治安;三是界定和保护产权。从市场经济的角度看,界定和保护产权是政府的首要职责,也是保障市场机制有效运作的基本前提。
    经济职能。一是
宏观经济调控;二是区域经济调节;三是国有资产管理;四是微观管制;五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。
    文化职能。即领导和组织
精神文明建设的职能。
    社会职能。即组织动员全社会力量对社会
公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度;二是筹集、管理和发放社会保障基金;三是创办各种社会公益服务事业;四是大力开展对环境污染的治理,加强生态环境保护;五是控制人口增长,使之保持在适度状态;六是加强社区建设,提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

    (二)机构人员情况

    根据编委核定,2017年我乡内设独立编制机构9个,所属行政机构3个,事业机构6个。2017年末,我单位共有编制99人,其中行政编制 39人,事业编制 60 人。年末实有人数 68 人,比上年 71 人减少3 人;其中在职人员 57人,比上年  60人减少3 人,退休人员 41 人,与上年持平。

    二、部门决算情况

    (一)年度收支决算情况

    2017年收入合计1362.83万元,其中:公共财政拨款1122.51万元。年初结转和结余240.32万元。本年支出合计1122.51万元,较上年减少192.48万元,主要是人员减少及项目减少。年末结余240.32万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

    (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

    2017年公共预算财政拨款支出1122.51万元,其中基本支出776.44万元,较上年减少42.68万元,减少5%。基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出326.07元,较上年减少169.8 万元,减少52 %。项目支出系我镇为完成精准扶贫及基础设施、村级运转工作而发生的支出。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

    (三)年度三公经费决算情况

    2017三公经费支出合计8.4万元,比预算减少21.6万元,降低70%。分项为:

    因公出国(境)费支出0万元。

    公务接待费支出8.01万元,比预算减少11.99万元,降低40%,支出减少的主要原因为认真贯彻落实八项规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

    公务用车购置及运行维护费支出0.39万元,比预算减少9.61万元,降低90%,支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是由于本单位公车使用时间长,处于报废状态,基本不能使用。详见《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》。

    (四)年度机关运行经费决算情况

    一般公共预算财政拨款基本支出776.43万元,其中:人员经费692.37万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费84.07万元,其中办公费1.76万元、印刷3.57万元、手续费0.17万元、水费0.11万元、电费5.75万元、邮电费0.27万元、差  差旅费7.31万元、  维修()3.79万元、租赁费0.3万元、会议费6.58万元、培训费0.84万元、公务接待费2.48万元、劳务费0.67万元、工会经费0.33万元、 其他交通费用3.28 公务用车运行维护费

0.39万元  其他商品和服务支出46.48万元、  办公设备购置0万元、  信息网络及软件购置更新0万元,保证了乡政府机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

    2017年,面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务,我镇认真贯彻中央和县委、县政府决策部署,积极发挥职能作用,在深入推进财税改革,稳定经济增长,推行减税降费,保障改善民生,加大强农惠农力度,实施农精准扶贫,提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。围绕镇政府各项中心工作,镇政府严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强三公经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,年度预算执行中科目来回调整问题。因此,预算编制的科学性,合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。 

                               

 

 


永顺县塔卧镇人民政府2017决算公开表格.xls